预算公开01表
北京市海淀区职业学校
2018年收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款 15,409,858.38 一、教育支出 21,083,311.80
二、行政事业单位财政专户资金   二、社会保障和就业支出 1,547,387.60
三、上级补助收入      
四、事业收入 5,800,000.00    
五、事业单位经营收入      
六、附属单位上缴收入      
七、其他收入 1,420,841.02    
       
       
本年收入合计 22,630,699.40 本年支出合计 22,630,699.40
八、历年事业基金      
九、使用结余资金   结转下年  
       
收入总计 22,630,699.40 支出总计 22,630,699.40

 

预算公开02表
北京市海淀区职业学校
2018年部门收入预算总表
       单位:元
单位名称 合计 财政拨款(补助)收入 事业收入 其他收入
金额 其中:财政专户 金额 其中:财政专户 金额 其中:财政专户
合计 22,630,699.40 7,220,841.02 15,409,858.38 5,800,000.00 5,800,000.00 1,420,841.02 1,420,841.02
北京市海淀区职业学校 22,630,699.40 7,220,841.02 15,409,858.38 5,800,000.00 5,800,000.00 1,420,841.02 1,420,841.02

 

预算公开03表
北京市海淀区职业学校
2018年部门支出预算总表
单位:元
单位名称 功能科目编码(款级) 功能科目名称(款级) 合计 其中:财政补助 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 日常公用支出
合计     22,630,699.40 15,409,858.38 20,681,366.26 13,332,054.94 364,044.00 6,985,267.32 1,949,333.14
北京市海淀区职业学校 20503 职业教育 20,475,061.80 13,742,470.78 19,133,978.66 12,173,997.34 2,544.00 6,957,437.32 1,341,083.14
北京市海淀区职业学校 20508 进修及培训 608,250.00 120,000.00         608,250.00
北京市海淀区职业学校 20805 行政事业单位离退休 1,547,387.60 1,547,387.60 1,547,387.60 1,158,057.60 361,500.00 27,830.00  

 

预算公开04表
北京市海淀区职业学校
2018年财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、一般公共预算财政拨款 15,409,858.38 一、教育支出 13,862,470.78
二、政府性基金预算财政拨款   二、社会保障和就业支出 1,547,387.60
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 15,409,858.38 本年支出合计 15,409,858.38
       
结转上年   结转下年  
       
       
收入总计 15,409,858.38 支出总计 15,409,858.38

 

预算公开05表
北京市海淀区职业学校
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
  合计 15,409,858.38 13,948,775.24 1,461,083.14  
205 教育支出 13,862,470.78 12,401,387.64 1,461,083.14  
20503 职业教育 13,742,470.78 12,401,387.64 1,341,083.14  
2050399 其他职业教育支出 13,742,470.78 12,401,387.64 1,341,083.14  
20508 进修及培训 120,000.00   120,000.00  
2050803 培训支出 120,000.00   120,000.00  
208 社会保障和就业支出 1,547,387.60 1,547,387.60    
20805 行政事业单位离退休 1,547,387.60 1,547,387.60    
2080502 事业单位离退休 389,330.00 389,330.00    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 827,184.00 827,184.00    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 330,873.60 330,873.60    

 

预算公开06表
北京市海淀区职业学校
2018年财政拨款基本支出经济分类预算表
单位:元
支出经济分类科目 财政拨款
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府基金预算
301   工资福利支出 8,485,676.80 8,485,676.80  
  01     基本工资 2,049,394.80 2,049,394.80  
  02     津贴补贴 912,347.68 912,347.68  
  07     绩效工资 2,534,400.00 2,534,400.00  
  08     机关事业单位基本养老保险缴费 827,184.00 827,184.00  
  09     职业年金缴费 330,873.60 330,873.60  
  10     职工基本医疗保险缴费 372,232.80 372,232.80  
  11     公务员医疗补助缴费 124,077.60 124,077.60  
  12     其他社会保障缴费 153,415.92 153,415.92  
  13     住房公积金 496,310.40 496,310.40  
  99     其他工资福利支出 685,440.00 685,440.00  
302   商品和服务支出 4,231,254.44 4,231,254.44  
  01     办公费 558,416.00 558,416.00  
  05     水费 43,776.00 43,776.00  
  06     电费 35,546.88 35,546.88  
  07     邮电费 38,400.00 38,400.00  
  08     取暖费 715,126.44 715,126.44  
  09     物业管理费 1,838,750.76 1,838,750.76  
  11     差旅费 38,400.00 38,400.00  
  13     维修(护)费 354,936.40 354,936.40  
  15     会议费 84,000.00 84,000.00  
  28     工会经费 73,947.96 73,947.96  
  29     福利费 140,148.00 140,148.00  
  31     公务用车运行维护费 199,776.00 199,776.00  
  99     其他商品和服务支出 110,030.00 110,030.00  
303   对个人和家庭的补助 364,044.00 364,044.00  
  02     退休费 361,500.00 361,500.00  
  99     其他对个人和家庭的补助支出 2,544.00 2,544.00  
310   资本性支出 867,800.00 867,800.00  
  02     办公设备购置 48,000.00 48,000.00  
  03     专用设备购置 203,400.00 203,400.00  
  07     信息网络及软件购置更新 616,400.00 616,400.00  

 

预算公开07表
北京市海淀区职业学校
2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
199,776.00   199,776.00   199,776.00  

 

预算公开08表
北京市海淀区职业学校
2018年政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
  合计        

 

                预算公开09表
项目支出绩效目标申报表
(2018年度)
项目单位 北京市海淀区职业学校 项目名称  
项目代码   申请数合计 0
(万元)
项目绩效目标  
绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标(指标内容、指标值)
产出指标 产出数量指标  
产出质量指标  
产出进度指标  
产出成本指标  
 
效果指标 经济效益指标  
社会效益指标  
环境效益指标  
可持续影响指标  
服务对象满意度指标  
 
其他说明的问题  
填报人:                                                                             联系电话:                                                                填报日期:

 

 

北京市海淀区职业学校


2018年预算情况说明

一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区职业学校是负责中等学历教育及职业技能培训的区属事业单位。我校事业编制51人,实有48人;离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
(二)部门预算单位构成
本部门预算包括1个所属单位,即北京市海淀区职业学校。
二、收入及支出总体情况
2018年部门收入预算22,630,699.40元,其中:财政补助15,409,858.38元,事业收入5,800,000.00元,其他收入1,420,841.02元。
2018年部门支出预算22,630,699.40元,其中:财政补助支出15,409,858.38元,其他资金支出7,220,841.02元。按支出功能分类包括:教育支出21,083,311.80元,社会保障和就业支出1,547,387.60元。
本部门2018年较2017年收入及支出减少628,882.56元,主要原因是减少了专项支出。

三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算20,681,366.26元,占总支出预算的91.39 %。
(二)项目支出预算
项目支出预算1,949,333.14元,主要项目是:党建工作经费10,140.00元; 企业会计人员培训204,800.00元; 海淀区农民职业技能培训120,000.00元; 业务费31,000.00元; 特种作业培训283,450.00元;北四环校区教工食堂建设999,845.64元; 圆明园校区第二计算机教室更新300,097.50元等。
四、2018年一般公共预算"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
(一)预算单位范围
北京市海淀区职业学校部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区职业学校。
(二)"三公"经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算"三公"经费财政拨款预算安排199,776.00元。其中:
1.因公出国(境)费用
2018年财政拨款预算安排0元,与2017年相比无变化。
2.公务接待费
2018年财政拨款预算安排0元,与2017年相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年财政拨款预算安排199,776.00元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,与2017年相比无变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排199,776.00元,与2017年相比无变化。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
本单位无此项支出。
(二)机关运行经费预算安排的内容
本单位无此项支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算总额243.74万元,其中货物类30.71万元、工程类0万元、服务类213.03万元。
七、政府购买服务情况
本单位无此项支出。
八、预算绩效管理情况
2018年本单位无填报绩效目标的项目。
九、行政事业性收费重点项目情况
本单位行政事业性收费的收费主体是北京市海淀区职业学校。收费项目主要包括:
1.成人教育学费(中专),收费依据:京价(收)字【1999】第303号,收费标准:2元/课时,收费范围:本校学生,收费对象:本校学生,2017年本项目预计收入400,000.00元。
2.中等职业教育住宿费, 收费依据:京价(收)字【1999】第014号,收费标准:650元/生年,收费范围:本校学生,收费对象:住宿学生,2017年本项目预计收入50,000.00元。
十、名词解释
专业性名词解释:
1.职业技能培训:是按照国家职业分类和职业技能标准进行的规范性培训。国家规定一些职位必须经过职业培训,获得技能等级证书后方可上岗。职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明;它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。
2.特种作业培训: 是对直接从事特种作业的人员所进行的培训。特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。国家有关安全卫生规程规定,特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业。

附表:
1.2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
6. 2018年财政拨款基本支出(经济分类)财政拨款情况表
7. 2018年一般公共预算"三公"经费预算安排情况表
8. 2018年政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标申报表

 

                                           
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